Chinese Company Tax Filing
中國公司報稅
1.報稅的種類
中國公司報稅主要分為兩種，分別是月度和季度。月報稅是每個月的20日前將上個月的增值稅申報給稅務；季度報稅是每季的20日前將上個季度所得的企業所得稅、個人所得稅、印花稅等申報給稅務機關。
2.稅種的選擇
中國公司類型和業務種類選擇稅種，主要有增值稅、企業所得稅、個人所得稅、印花稅等。其中增值稅是國家主要的稅種之一，企業所得稅也是企業必須繳納的稅金。
3.報稅時間的注意事項
中國公司需要在規定的時間內向稅務機關提交報稅表，否則將會受到罰款和處罰。公司應該確保在截止日期前完成報稅，以避免不必要的損失。
4.財務記錄的完整性
中國公司報稅需要提供完整、準確的財務記錄。公司應該建立科學的財務管理制度，規範財務管理流程，記錄帳目，確保財務記錄的完整和準確。
5.合理使用稅收優惠政策
中國稅務政策中存在著許多優惠政策，如減免企業所得稅等。公司應該了解並利用這些政策，以最大程度地降低自己的稅負。
One-stop bookkeeping and accounting services
一站式代理記賬及會計服務
簿記服務
- 編制會計憑證及會計賬簿，登記及編制會計報表。
- 管理固定資產明細賬。
- 記錄存貨數量及金額的明細賬和總賬。
- 每月提供異常事項的書面反饋及溝通。
- 確保銀行存款餘額、憑證的合法合規性及財務數據合理性。
- 開具發票。
- 設計及起草員工薪資表。
稅務申報服務
- 申報增值稅和個人所得稅。
- 企業所得稅的預申報及年度所得稅匯算清繳。
稅務風險管理
- 管理利潤、貨物流轉稅及所得稅。
- 進行季節性資產負債表及數據分析並提供調整建議。
- 協助與當地稅務局就公司賬目進行溝通。
- 提供稅務顧問服務及稅務自查建議。
- 更新公司註冊信息（不包括股東變更）。
報稅管理
- 歸檔會計賬簿和納稅申報文件：每月由簿記員打印並歸檔各類文件，每年打印會計賬簿。
China Ltd Matters to be declared in
中國有限公司申報事項
1.稅務月度申報
每月需向當地稅務機關進行的申報事項包括：
1.增值稅檔案和表格的填制及申報。
2.個人所得稅申報（包括中國籍和外國籍員工）。
3.社會保險和公積金管理的申報。
4.企業的詳細收入、支出等憑證的申報。
5.中國籍和外國籍員工的薪資申報。
2.每季度納稅申報
每季度需進行納稅申報：
1.企業季度所得稅申報。
2.季度增值稅收入情況申報。
3.政府年度申報事項
年度需申報的事項包括：
1.年度企業匯算清繳。
2.年度企業聯合年檢申報。
3.年度政府聯合稽核。
4.年度營業執照和許可證的更新。
5.年度員工社會保險記錄的申報。
Workflow
工作流程
- 制單
- 審核
- 記帳
- 編制財務報表
- 納稅報稅表
- 設定會計科目表
- 建立會計帳簿，包括：
o總帳
o明細帳
o庫存現金日記帳銀行存款日記帳
- 記帳會計整理客戶的原始憑證。
- 如果原始憑證有問題，會及時與客戶溝通。
- 進行會計核算、帳務處理及稅款計算。
- 主管會計審核記帳會計的結果，包括：
o帳務處理的適當性
o稅款計算的合法性
o往來帳的核對 - 確認所有帳務無誤後填製報稅表，並與客戶溝通稅務狀況。
- 稅務團隊負責報稅工作。
- 每月1日至15日進行代理報稅服務。
- 根據稅務局的要求編製和遞交每月會計報表，主要包括：
o資產負債表
o損益表
o各稅種納稅報稅表
WHY SMEBro
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