Open China Company Remotely FoR HKgers & Expats
遙距開大陸公司 為香港人及外籍人士而設
Quick. Simple. Low Cost 簡單 快速 優惠
QUOTE NOW
What's VAT?
什麼是VAT？
增值稅（Value Added Tax，簡稱VAT） 是一種消費稅，適用於在商品生產和分銷過程的每個階段增加的價值。簡單來說，它是針對商品或服務增值額徵收的一種間接稅，最終由消費者承擔，但由商家代收並繳納給稅務機關。
截至2025年，英國設置了20%的標準稅率，適用於大多數商品和服務，如電子產品、服裝和餐飲服務。此外，還有5%的減免稅率（適用於家庭能源、兒童安全設備等）和零稅率（0%，適用於部分食品、兒童服裝、書籍及出口商品等）。某些服務或產品（如金融服務、教育培訓）可能完全免稅。
Importance of VAT Registration
VAT註冊的重要性
法律合規
年營業額超£85,000（2025年英國門檻）的企業必須註冊VAT，否則面臨罰款或法律風險
進項稅抵扣與退稅
註冊後可抵扣採購支付的進項稅（Input VAT），降低運營成本，符合條件時還可申請退稅
商業信譽提升
VAT稅號增強企業合法性，吸引客戶與供應商合作，尤其在跨境貿易中建立信任
跨境貿易便利
進出口業務需VAT稅號處理國際清關及增值稅事務，確保交易合規
歐盟市場准入
在歐盟國家設倉儲（如FBA倉）、遠程銷售額超門檻（如德國10萬歐）或參與泛歐計畫時，需註冊當地VAT
Why Need to Register for VAT?
什麼情況下需要註冊VAT？
| 情況 | 說明 |
|---|---|
| 年營業額超過閾值 | 例如在英國，連續12個月應稅營業額超過85,000英鎊必須註冊 |
| 從事跨境貿易或進口業務 | 從歐盟其他國家進口貨物到英國，且貨物價值超過一定額度 |
| 在歐盟國家有倉儲 | 包括FBA倉庫、第三方倉庫、自建倉等 |
| 遠程銷售超過限額 | 從歐盟其他國家發貨到某國的年銷售額超過該國遠程銷售限額（如西班牙、義大利是3.5萬歐） |
| 自願註冊 | 即使營業額未超閾值，企業也可選擇自願註冊以享受進項抵扣等好處 |
VAT Registration Process
VAT註冊流程
Step 1：確定註冊國家
根據業務活動確定需要註冊VAT的國家
Step 2：資料提交預審
收集並整理所需材料，確保所有文件清晰有效。非英文文件可能需要翻譯公證
Step 3：提交申請
通過SMEBro提交VAT註冊申請。不同國家處理時間不同，通常需要2-8周
Step 4：等待審核
稅務部門審核期間可能要求補充材料
Step 5：獲取VAT稅號
審核通過後會獲得VAT稅號證書
Time & Materials Required for VAT Registration in Different Countries
英德法意西增值稅(VAT)註冊所需時間及材料
| 國家 | 註冊所需時間 | 是否需指定稅務代表 | 所需資料 | 其他可能額外補充資料 |
|---|---|---|---|---|
| 英國 | 2-3周 | 否 | 公司營業執照 、公司稅務登記證、公司法定代理人、身份證明 | |
| 德國 | 4-8周 | 否 | 公司營業執照 、公司稅務登記證、公司法定代理人、身份證明 | 1.公司章程 2.倉儲資訊，例如:包含倉儲地址、合約期等資訊的倉儲合同 |
| 法國 | 4-6周 | 是 | 公司營業執照 、公司稅務登記證、公司法定代理人、身份證明 | 1.企業章程2.稅務代理委託書3.銀行開戶證明 |
| 意大利 | 3周 | 是 | 公司營業執照 、公司稅務登記證、公司法定代理人、身份證明 | 稅務代理委託書 |
| 西班牙 | 1-2周 | 否 | 公司營業執照 、公司稅務登記證、公司法定代理人、身份證明 | 營業執照等文件，需經過公證和海牙認證 |
Post-Registration Compliance Obligations
註冊後合規義務
定期申報
按月/季/年提交VAT申報表
申報內容包括：
--銷售收取的增值稅（銷項稅）
--採購支付的增值稅（進項稅）
--應繳或應退稅額計算
稅款繳納
按時繳納應繳VAT稅款
確保付款及時到賬
保留所有付款憑證
記錄保存
保存所有銷售和採購發票
維護完整增值稅記錄
記錄至少保存6年
重要提示： 2025年英國實施了更嚴格的VAT罰款新規。逾期繳納罰金大幅提高（例如逾期31天及以上，年化罰款率可達10%），並加速推進稅務征管數位化改革（MTD），強制要求使用認證軟體進行申報，手動申報可能觸發罰款。務必確保按時、準確申報和繳納。
Open China Company Makes Simple. 輕鬆開中國公司
SME Bro office in Shenzhen SME Bro深圳辦公室
Unlike most agents in Hong Kong, who just outsource to China agents to handle your job, SME Bro has in house staffs in our Shenzhen office, to handle all your personal information and ensure your company opening go as smooth as possible. 與大多數香港代理商只將您的工作外包給中國代理商不同，SME Bro在我們的深圳辦事處設有內部人員，以處理您的所有個人信息，並確保您的公司開業盡可能順利
Best Price in Hong Kong 全港最低價格
Our customers are 99% small and medium companies - and we price it to fit their budget. SME Bro typically price 20% or more than other servicing companies so you can save more! 我們的客戶 99% 是中小型公司——我們根據他們的預算進行定價。 SME Bro 的價格通常比其他服務公司低 20% 或更低，因此您可以節省更多！
Quick & Simple 快速 簡單
We can open China companies for our client as fast as 1 week. With Simple quesionaire and a few documents from you, you can easily start your China Company in no time! 我們可以在 1 週內為我們的客戶開設中國公司。 只需簡單的問捲和您提供的一些文件，您就可以輕鬆地立即開始您的中國公司！
Service Process | 服務流程
You just focus on expanding your business and let us take care of the rest. | 您只需專注擴充發展您的業務 餘下問題交給我們解決。
Positive Feedback from Customers
客戶好評
之前自己申報稅務總是擔心出錯，用了他們的服務後，
省心不少，而且費用合理。
May Chan
他們的稅務規劃幫我節省了不少稅款，非常滿意！
專業高效，值得信賴。
Peter Wong
I am a freelancer, and tax returns have always been a pain point for me. Thanks to their help, I completed the return easily and saved a lot of time and energy. Thank you very much!
Ms. Lam
服務態度非常好，有問必答，解決了我很多稅務上的疑問，讓我對稅務申報不再感到迷茫。
Susan Lee
速度快，效率高，而且全程跟進，
讓我安心不少，非常滿意他們的服務！
David Cheng
專業團隊
經驗豐富的會計師團隊，精通稅法，降低您的稅務風險
高效便捷
快速準確申報，省時省力
個性化規劃
量身定制方案，合理避稅，降低稅務成本。
安全可靠
嚴格保密，值得信賴的專業服務。
Consultation & Communication | 咨詢溝通
Communicate online or by phone to understand the service content and cost in advance | 線上或者電話溝通，前期瞭解服務內容和費用
Pricing & Contract | 定價簽合同
Agree on a price and sign the contract | 商定好價格約定時間簽訂合同
Data Preparation | 資料准備
Prepare data according to the data list, send data or pick up data at door | 按照資料清單準備資料，郵寄資料或上門取資料
Certificate file arrive soon | 證書文件很快到手
Audit specialists come and make reports | Just wait, the certificate file will be delivered to your door. 只需安心等待，證書文件送貨上門。
Annual filing time
每年申報時間
會計及稅務申報：
每月15日前
年度稅審報告：
1月1日至5月31日
年審計報告：
1月1日至6月30日
工商年檢：
1月1日至6月30日
100% Satisfaction | 100%滿意
SME Bro was founded in 2014 to support local companies in getting accurate financial services. Nowadays, we have served more than 2000+ clients and we take 100% satisfaction of every client to heart. | SME Bro 成立於 2014 年，旨在支持本地公司獲得準確的財務服務。目前，我們已經服務了超過2000+的客戶，我們把每一位客戶的100%滿意放在心上。我們保證您會對我們的服務感到滿意
We go the extra miles | 我們加倍努力
It can be difficult for you to get professional advice, as an owner of a small or medium-sized business, and 90% of them are our clients, which is why you choose us, and provide you with 24/7 professional service. | 作為中小企業的所有者，您很難獲得專業的建議 - 而我們的客戶90%是中小型公司，這就是為什麼您會選擇我們，並為您提供 24/7 的專業建議。
SMEBro process for starting a company
SMEBro開公司的流程
SMEBro有專業的團隊，能為您提供全面的開公司及公司註冊服務，助您拓展業務。我們的開公司及公司註冊服務流程如下：
Services include
服務包括
中國各類型公司設立
中國特許資質證申請
代理記帳及稅務服務
公司註冊地址協助
各類行政變更
SMEBro Q&A
Trusted and welcomed by entrepreneurs
深受企業家信賴和歡迎
創業兄弟幫您處理公司業務工作 一站式成立公司、會計報稅、公司秘書服務等。
如果你想解答更多疑惑，請發送你的問題，我們將盡快回復。
Send your questionLife Time free Support
終身免費咨詢支持
我們知道您有時會遇到問題 - 一旦您成為 SME Bro 客戶，
您就可以享受我們專業團隊提供的終身免費諮詢服務。
We know you have questions from time to time - and once you are a SME Bro customer,
you can enjoy life time free consultancy from our professional teams.
More Services for SME Companies
更多服務在創業兄弟
Accounting
會計報稅
Officer-notarization
委託公證
Hong Kong Company Opening
香港開公司
Latest Blogs
最新資訊
This is your heading text.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Button TextChina Company Deregistration 中國公司註銷
- 提請公告，提出申請公告，公示期為45天
- 社保、公積金停繳，社保需要提前一個月操作，公積金當月操作；
- 稅務註銷，需要材料：營業執照正副本原件、公章、電子稅務局賬號密碼、稅控盤、空白髮票、法人身份證複印件；
- 工商註銷，需要材料：營業執照正副本原件、公章、法人身份證複印件或照片、稅務註銷證明（由負責註銷的會計提供）、全體股東浙里辦綁定的手機號碼，拿到公司註銷證明；
- 銀行賬戶註銷，需要材料：公司註銷證明、法人身份證原件、授權委託書、公章，辦理前記得先跟開戶行預約時間；
Want to start with us?
想和我們開始？
填下您的信息，我們的專業團隊將會聯繫您！