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收到利得稅表罰款通知--懶人包處理方案
有不少客戶遇到過這樣的情況,公司正常運營著,卻收到了香港稅局下發的罰款通知,產生疑問:怎麼就被罰款了呢?收到後怎麼辦呢? ① 什麼情況下會收到稅表罰款通知? I)沒有按期申報: 香港稅務局一般會在每年4月份向香港公司發出利得稅表,而根據香港稅局要求,納稅人一般要在稅表發出日期起的一個月內申報交回稅局。 對於新註冊的香港公司,若收到的是第1份稅表(一般新公司在註冊18個月內會收到稅局下發的稅表),需要在稅表下發日期後的3個月內申報完成,通常1個月內申報,首次會自動延期多2個月的時間。 如果不是首次收到稅表,而之前做”零申報“的公司,那麼,需要在稅表下發日期後的1個月內申報給稅局(由於香港稅局2023年4月1日起已經不允許再零申報了,這種情況則不會有);或之前正常做賬審計報稅的香港公司,年結日選擇在3月31日和12月31日的公司,可以向稅局申請延期,若年結日是選擇其他的時間,則一般需要在1個月內申報。 若沒有在以上規定的時間內申報利得稅,就會收到利得稅表罰款通知。 2)沒有收到稅表: 若香港公司曾經向稅局遞交過虧損審計或要申報,可能會沒有收到稅表,否則稅局都會定期向香港公司下發利得稅表的。值得注意的是,沒有收到稅表不代表香港公司不用記賬報稅,因為香港稅務局規定:凡是到了報稅期的香港公司都必須要報稅,報稅期不以收到利得稅表為准。 因此,沒有收到稅表也要記得做賬報稅哦,避免被罰款。 罰款信上會顯示罰款金額、繳款截止日期、稅務事項和違規情況等,我們具體事項具體分析。 首先,稅務局會列出具體的罰款金額和繳款截止日期,並由助理局長發出通知,要求責令立馬補充過往公司做賬審計,並追繳公司拖欠稅款,追繳逾期罰款。情況嚴重時,由香港最高法庭發出法院傳票,並上庭處理。 通常情況下,稅表罰款通知還會列出具體的稅務事項和違規情況,說明公司未按時或未正確申報和繳納稅款的具體問題。對於一些公司而言,這些稅務事項和違規情況可能比較複雜。 對於首次逾期未遞交利得稅表的公司,稅局會下發第一次罰款通知信,罰款港幣1200,並同時要求在規定期限內遞交利得稅稅表。若14天內未能按時遞交利得稅表,稅局將下發第二次罰款通知信,罰款港幣3000;再過14天將罰款增加至8000港幣。如抱有僥倖心理,在多次利得稅表逾期遞交,就會收到法院傳票。 那麼,該如何解決呢? 公司在收到罰款通知後,及時核實罰款金額的準確性,並與稅務局溝通,尋求進一步解釋和指導。如果公司對罰款金額有異議,可以向稅務局提出申訴,並提供相關的證據和解釋。同時,公司應確保在規定的期限內繳納罰款,以避免進一步的法律和財務問題。 另外,仔細閱讀罰款通知中列出的稅務事項和違規情況,進行詳細的分析和解釋,清楚具體的稅務要求和規定,並正面主動承擔相對應的責任,爭取做到少追繳部分稅款或罰款。 當然,最重要的避免罰款的方法就是遵守稅務規定和申報繳款準確性,選擇一家專業的秘書機構進行維護。每年由秘書公司通知年審和做賬審計時間,確保及時申報和繳納稅款。公司還應定期進行內部審計,以確保稅務事項的準確性和合規性。
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香港公司收到利得稅表罰款單後如何處理?--3個解決方案
有些客戶收到稅表後,由於各種原因,理賬工作一直沒能完成,或是不配合審計工作,導致審計報告不能及時出具,影響了報稅的時間,逾期後就產生了罰款。 那收到罰款單後怎麼處理呢?這篇文章就講一講。 收到罰款單後如何處理 1、罰款金額和繳款截止日期 香港公司收到稅表罰款通知時,首先面臨的挑戰是罰款金額和繳款截止日期的確定。 稅務局會列出具體的罰款金額和繳款截止日期,並由助理局長發出通知,要求責令立馬補充過往公司做賬審計,並追繳公司拖欠稅款,追繳逾期罰款。情況嚴重時由香港最高法庭發出法院傳票,並上庭處理。 解決方案: 公司在收到罰款通知後,應及時核實罰款金額的準確性,並與稅務局溝通,尋求進一步解釋和指導。 如果公司對罰款金額有異議,可以向稅務局提出申訴,並提供相關的證據和解釋。同時,公司應確保在規定的期限內繳納罰款,以避免進一步的法律和財務問題。 2、稅務事項和違規情況 稅表罰款通知通常會列出具體的稅務事項和違規情況,說明公司未按時或未正確申報和繳納稅款的具體問題。 對於一些公司而言,這些稅務事項和違規情況可能較為複雜,具體情況需要具體分析,需要專業的秘書公司做進一步的解釋和理解。 解決方案: 公司應仔細閱讀罰款通知中列出的稅務事項和違規情況,進行詳細的分析和解釋。清楚具體的稅務要求和規定,並正面主動承擔相對應的責任,爭取做到少追繳部分稅款或罰款。 3、遵守稅務規定和申報繳款準確性 對於香港公司來說,遵守稅務規定和準確申報繳款是一項重要事項。錯誤的申報或不申報,可能導致罰款和其他稅務風險,對公司的財務狀況和聲譽造成不利影響。 解決方案: 為了遵守稅務規定和確保申報繳款的準確性,公司一定要選擇一家專業的秘書機構進行維護。 每年由秘書公司通知年審和做賬審計時間,秘書公司可以幫助公司建立有效的稅務管理系統,確保及時申報和繳納稅款。公司還應定期進行內部審計,以確保稅務事項的準確性和合規性。 案例分析 有一間香港公司在2023年6月份收到來自稅局的利得稅罰款通知單,經過全面排查和瞭解後,最後做出了正確處理方法: 1.收到罰款通知書,確認是哪個年度的罰款。 2.確認該年度稅表申報情況: ①是否已經按時申報; ②雖逾期申報,但是在罰款通知下發前已完成; ③罰款下發時還未完成本審計工作,並未申報稅表。 3.如果是第①和第②種情況,需要由會計師寫一份罰款豁免求情信件遞交稅局,說明原因。 如果是第③種情況,需要完成審計後將報告+稅表+求情豁免信件一塊遞交稅局進行處理。 豁免利得稅罰款的成功率:一般情況下第一份罰款信件,有很大可能被豁免。 如果不確定是第幾次罰款信,也可以從罰款金額來進行判斷,一般HKD1200的罰款有很大可能會豁免成功,HKD3000及以上金額的罰款成功概率不大。 如有更多問題,歡迎諮詢SMEBro+852 6524 8470。